予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
819千円 予算事業名
総人件費 836千円 819千円
清掃に要する経費
総事業コスト 1,440千円 1,412千円 1,471千円
総事業費 604千円 593千円 652千円 0千円
環境生活部 廃棄物対策課 計画管理係 01 04 02 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 一般廃棄物に関する研修
指標名 研修参加者数
４人
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 団体等が実施する研修会へ参加した人数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
２人 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人
２人
その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 ６人
一般財源 74千円 75千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
75千円 75千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
職員の知識の向上を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.01人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
茨城県清掃協議会主催研修 １回
茨城県清掃協議会主催現地視察研修 １回
事 業 計
画
茨城県清掃協議会主催研修 １回
茨城県清掃協議会主催現地視察研修 １回
事業費（Ａ） 74千円 75千円 75千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・平成２７年７月３日茨城県清掃協議会主催研修に２名 参加した。
・平成２７年１２月２５日茨城県清掃協議会主催現地視 察研修に２名参加した。
上
半 期 活
動 実
績
-茨城県清掃協議会主催の研修会や視察に参加
する。
課 題
-課 題 成
果
県内市町村職員との意見交換などにより知識の向上を
図ることができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
75千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-150千円 150千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
150千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 76千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.01人 0.01人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-380千円 372千円
372千円 372千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
茨城県廃棄物処理施設の設置に係る事前審査 要領に基づき，関係各課の意見をとりまとめ茨城
県に提出する。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
−
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-茨城県廃棄物処理施設の設置に係る事前審査
要領に基づき，施設が立地する市としての意見書 を付すため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.05人 0.05人 0.05人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
廃棄物処理施設の設置に関し，周辺住民の意志を反映
することができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
380千円 事業分類 Ｃ 義務的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
意見書に対する調整状況調書が申請事業者より提出さ れた。
茨城県により処理施設の設置に関する調整会議が開催 され，施設設置に関する意見の確認を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） -
-372千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
事案のつど廃棄物の処理施設の設置に係る意見書を 茨城県へ提出する。
事 業 計
画
事案のつど廃棄物の処理施設の設置に係る意見書を 茨城県へ提出する。
事業費（Ａ） 0千円 0千円 0千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する 条例
廃棄物処理施設の設置等に係る事前審 査要領
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 02
廃棄物処理施設等の設置に係る事前 審査事務
指標名 - 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
819千円 予算事業名
総人件費 836千円 819千円
清掃に要する経費
総事業コスト 1,440千円 1,412千円 1,471千円
総事業費 604千円 593千円 652千円 0千円
環境生活部 廃棄物対策課 計画管理係 01 04 02 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 0 IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-380千円 372千円
890千円 949千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
旧町村最終処分場跡地の水質検査を実施する。 課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-旧町村最終処分場跡地の適正管理をするため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.05人 0.05人 0.05人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
水質検査結果はすべて基準値以下であり，最終処分場
跡地を適正に管理できた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
910千円 事業分類 Ｃ 義務的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・６月８日に最終処分場跡地水質検査業務委託契約を 締結した。
・１２月７日に安食（２ヶ所），上境，上郷の水質検査用試
料を採水した。
・７月１日及び１２月７日に葛城の水質検査用試料を採
水した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 530千円 518千円 577千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） -
-372千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
安食（２ヶ所），上境，上郷の水質検査年１回 葛城の水質検査年２回実施する。
事 業 計
画
安食（２ヶ所），上境，上郷の水質検査年１回 葛城の水質検査年２回実施する。
事業費（Ａ） 530千円 518千円 577千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 03 最終処分場跡地水質検査事務
指標名 - 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-効率性 -評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
0.30人 0.30人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
管路輸送施設の付設投入口を計画的に撤去す
る。
課 題
-課 題 成
果
管路輸送施設の地上部分を撤去することにより，民地
景観を良好な状態に戻すことができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
1,782千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-6,446千円 4,011千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
17,444千円 執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 3,825千円
事
業 の 目
的
平成２０年度末で事業廃止となった管路輸送施設 のうち、民地に埋設された市所有管について撤去 するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
パイプライン付設投入口撤去工事を実施する。 （10ヶ所）
事 業 計
画
管路輸送施設投入口撤去工事 ３ヶ所を実施する。
事業費（Ａ） 13,619千円 4,190千円 1,782千円 0千円
事業分類 Ｇ 建設等事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・１２月３日に管路輸送施設投入口撤去工事契約を締結 した。
・３月２２日にパイプライン付設投入口（１０ヶ所）の撤去 工事を完了した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 13,619千円 4,190千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
2,256千円 2,229千円
時間外
勤務
10.00時間 10.00時間 0.00時間 根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
事務事業名 01 管路輸送施設撤去事業
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
環境生活部 廃棄物対策課 計画管理係 01 04 02 02 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
3,715千円 予算事業名
総人件費 5,344千円 3,742千円
管路輸送施設の管理に要する経費
総事業コスト 23,987千円 12,225千円 9,833千円
総事業費 18,643千円 8,483千円 6,118千円 0千円
事務事業名 02 管路輸送施設の管理事業
指標名 - 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-- - -
-1,486千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
管路輸送施設及び敷地植栽の管理を行う。
事 業 計
画
管路輸送施設及び敷地植栽の管理を行う。
事業費（Ａ） 5,024千円 4,293千円 4,336千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
管路輸送施設及び植栽を適正に管理することにより，安 全性の確保や周辺環境を良好な状態に保つことができ
た。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
6,543千円 事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・４月１日管路輸送センター施設警備業務を委託契約し
た。
・５月１８日管路輸送施設管理業務を委託契約した。 ・６月４日管路輸送センター植栽管理業務を請負委託し
た。
施設点検・投入ピット水抜き・清掃作業 年4回実施 植栽管理（剪定・芝刈り・除草・病害虫駆除） 年１
回実施
年間を通した警備実施
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 5,024千円 4,293千円 4,336千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 1,519千円 1,486千円
5,779千円 5,822千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
管路輸送施設及び敷地植栽の管理を行う。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-平成２０年度末で事業廃止となった管路輸送施設
（管路輸送センター及び管路投入口）を適正に管 理するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 0 IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-事務事業名 01 家庭ごみ収集事業
指標名 家庭ごみ収集量
52，073ｔ
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
９種目（可燃・不燃・粗大・カン・ビン・ペット・古紙古 布・蛍光管・乾電池）の収集運搬量
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 9,220千円 9,368千円 根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 52,111t
一般財源 501,186千円 522,727千円 0千円 0千円 改
善 目 標
分別徹底を広報していく。
改
善 目 標
-0千円 0千円
4,963千円 4,963千円
時間外
勤務
20.00時間 50.00時間 50.00時間 事
業 の 目
的
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.55人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
・円滑な収集運搬を実施するため，28- 30年度一般廃棄 物収集運搬業務委託を締結する。
12月 予算（債務負担） 2月 契約
・有害ごみ（蛍光管・乾電池）を指定回収場所から定期
的に回収し，資源としての有効利用を図る。
指定場所 市役所，大穂庁舎，各交流センター， 市民ホール谷田部，桜総合体育館
茎崎老人福祉センター 他
事 業 計
画
一般家庭及び公共施設から分別排出される一般廃棄物 を適正に収集し，クリーンセンターへ運搬する。
事業費（Ａ） 512,804千円 532,095千円 558,011千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
9,332千円 0千円
活 動
実 績
・収集運搬量：52，027t（年間）
・１月18日に28- 30年度一般廃棄物収集運搬業務委託 を契約した。
・有害ごみ回収量：46ｔ（一般廃棄物収集運搬とは別収
集）
蛍光管 11.8ｔ
乾電池 34.2ｔ
上
半 期 活
動 実
績
-一般家庭及び公共施設から分別排出される一般 廃棄物（ごみ）を適正に収集し，クリ- ンセンタ- へ
運搬する。
課 題
-課 題 成
果
市民の生活環境を良好に保つことができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
548,679千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-537,058千円 562,974千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
517,036千円 執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 4,232千円
効率性 -評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
0.65人 0.65人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
11,732千円 予算事業名
総人件費 11,936千円 11,759千円
塵芥処理に要する経費
総事業コスト 554,433千円 562,180千円 594,505千円
総事業費 542,497千円 550,421千円 582,773千円 0千円
環境生活部 廃棄物対策課 ごみ減量推進係 01 04 02 02 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
20.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-3,120千円 2,283千円
7,848千円 13,163千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
粗大ごみ受付センタ- で収集希望者の予約受付を 行う。
電話予約：8:30- 17:15（月曜から金曜） インタ- ネット予約：24時間
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-粗大ごみの有料戸別収集を円滑に進めるため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.40人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
30.00時間 20.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 有 有 有
成 果
事前予約により粗大ごみを確実かつ円滑に収集するこ とにより，良好な生活環境の確保と市民の利便性に寄
与することができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
19,157千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
受付件数：9,623件
オペレーター受付件数 7,274件 インターネット受付件数 2,349件
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 16,037千円 5,565千円 11,896千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） -
-2,283千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
専門オペレーターや24時間対応のインターネットによる 円滑な受付業務を行う。
事 業 計
画
専門オペレーターや24時間対応のインターネットによる 円滑な受付業務を行う。
事業費（Ａ） 16,037千円 5,565千円 10,880千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 10,459件 9,623件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
つくば市廃棄物の減量及び適正処理に関
する条例
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 02 粗大ごみ有料戸別収集受付事務
指標名 粗大ごみ予約受付件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 粗大ごみ予約受付件数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-1,139千円 1,115千円
10,395千円 11,305千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
道路等公共用地で発見された動物の死骸を回収
し処理する。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るた
め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.15人 0.15人 0.15人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
迅速に回収処理することで，公衆衛生の向上に寄与で
きた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
11,139千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
4月1日に犬等死骸収集運搬処理業務を締結した。
回収数：915体
犬 27体 猫 455体 その他 433体
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 10,000千円 9,280千円 10,190千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） -
-1,115千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
処理業者に委託し動物の死骸を回収し，適正に処理す る。
事 業 計
画
処理業者に委託し動物の死骸を回収し，適正に処理す る。
事業費（Ａ） 10,000千円 9,280千円 10,190千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 994体 915体
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 03 犬等死骸処理事業
指標名 回収数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 回収数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
11,732千円 予算事業名
総人件費 11,936千円 11,759千円
塵芥処理に要する経費
総事業コスト 554,433千円 562,180千円 594,505千円
総事業費 542,497千円 550,421千円 582,773千円 0千円
環境生活部 廃棄物対策課 ごみ減量推進係 01 04 02 02 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-1,139千円 1,115千円
2,801千円 2,807千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
つくば市商工会に業務委託し，商工会加盟の小
売店で処理券を販売する。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-粗大ごみ処理券の販売を，多くの小売店で取扱う
ことにより市民の便益に寄与するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.15人 0.15人 0.15人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
市民の便益に寄与するとともに，処理手数料の徴収を
確実にすることができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
2,795千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
4月1日に手数料徴収事務及び処理兼交付事務委託契
約を締結した。
処理券販売枚数：23，420枚
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,656千円 1,686千円 1,692千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） -
-1,115千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
つくば市商工会に業務委託して商工会加盟の小売店で 処理券を販売する。
事 業 計
画
つくば市商工会に業務委託して商工会加盟の小売店で 処理券を販売する。
事業費（Ａ） 1,656千円 1,686千円 1,692千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 23,380枚 23,420枚
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
つくば市廃棄物の減量及び適正処理に関
する条例
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 04 粗大ごみ処理券販売等業務委託事業
指標名 粗大ごみ処理券販売枚数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 粗大ごみ処理券（４００円）販売枚数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-10.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-2,306千円 2,283千円
4,078千円 4,256千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
区会等の住民団体が一般家庭用廃棄物集積所 を設置する場合には，補助要綱に基づき補助金
を交付する。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-ごみの散乱等を防止し，生活環境の保全及び公
衆衛生の向上を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
10.00時間 20.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
飛散防止対策を講じたごみ集積所が設置されることによ
り，公衆衛生の向上を図ることができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
4,306千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
交付件数：41件
4月8件，5月7件，6月1件，7月5件，8月8件，9月0件，
10月1件，11月2件，12月3件，1月5件，2月1件， 3月0件
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 2,000千円 1,795千円 2,000千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） -
-2,256千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
区会等が設置するごみ集積所について，補助金交付要 綱に基づき交付する。
補助金額：設置費用の1/ 2
（補助限度額５０，０００円）
事 業 計
画
区会等が設置するごみ集積所について，補助金交付要 綱に基づき交付する。
補助金額：設置費用の1/ 2
（補助限度額５０，０００円）
事業費（Ａ） 2,000千円 1,795千円 2,000千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 35件 41件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
つくば市一般家庭用廃棄物集積所設置補
助金交付要綱
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 05 ごみ集積所設置補助事業
指標名 補助金交付件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 補助金交付件数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
23,410千円 予算事業名
総人件費 30,687千円 30,022千円
不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
総事業コスト 33,604千円 34,394千円 28,895千円
総事業費 2,917千円 4,372千円 5,485千円 0千円
環境生活部 廃棄物対策課 不法投棄対策係 01 04 02 02 15
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 市内一斉清掃事業
指標名 ごみ回収量
28t
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要 市内一斉清掃時ごみ回収量
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 37 ｔ
一般財源 2,117千円 2,117千円 0千円 0千円 改
善 目 標
‐
改
善 目 標
ちらし等の作成時には，課内での協議を強化する。
0千円 0千円
4,471千円 2,986千円
時間外
勤務
5.00時間 5.00時間 5.00時間 事
業 の 目
的
市内一斉清掃を実施し，市民の環境美化意識を 高めることで，ポイ捨て行為を抑制するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.60人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
多くの市民が参加できるよう区会等への周知を行い，６ 月及び１２月に清掃活動を実施する。
事 業 計
画
多くの市民が参加できるよう区会等への周知を行い，６ 月及び12月に清掃活動を実施する。
事業費（Ａ） 2,117千円 2,117千円 2,117千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
市民への一斉清掃の広報を市報により２回実施した。ま た，区会回覧による広報を２回実施した。
市内で約28tのごみを回収した。
上
半 期 活
動 実
績
-・原則，毎年6月と12月の第1日曜日に，各区会で 道路脇にポイ捨てされたごみの清掃活動を行う。
・活動を推進させるため区会等への周知を行う。 課 題
広報誌や区会回覧ちらしの内容に関する問合せが数件
あったため，ちらし等内容を精査する必要がある。
課 題 成
果
市民の環境美化意識を高めることで，ポイ捨て行為を抑 制することができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
‐
効率性 中：適切な費用対効果が得られている
2,117千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-6,588千円 5,103千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
6,687千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 4,570千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.60人 0.40人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
15.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-15,214千円 14,883千円
16,777千円 12,542千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
・区会や土地所有者と連携して不法投棄物の撤
去作業を行う。
・再発防止のため，警告看板の設置，促進と防 犯・環境美化サポ- タ- による巡回パトロ- ルを行
う。
・区会等の不法投棄撲滅のための周知啓発を行 う。
課 題
不法投棄が行われる場所は，回収しても再度，不法投
棄されるケースが多々みられる。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-不法投棄された廃棄物を迅速に撤去して良好な
環境を保持するとともに，再発を防止するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
2.00人 2.00人 1.30人
時間外
勤務
10.00時間 10.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
不法投棄廃棄物を迅速に撤去することによって良好な
環境を保持することができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
16,014千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・不法投棄撲滅啓発
広報紙，区会回覧（年2回）
啓発用テッシュをまつりつくば会場で500個，つ くばサイエンスコラボ会場で500個配布
・不法投棄撤去件数：376件
・防犯・環境美化サポーター等によるパトロール日
数：347日
・不法投棄厳禁看板設置箇所：14箇所：（市で設置分） 上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 800千円 1,894千円 2,844千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） -
-9,698千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
区会への周知啓発と防犯・環境美化サポーターによる 巡回パトロールや不法投棄物の撤去を行う。
事 業 計
画
区会への周知，啓発と防犯・環境美化サポーターによる 巡回パトロールや不法投棄物の撤去を行う。
事業費（Ａ） 800千円 1,894千円 2,844千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 233件 376件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
防犯・環境美化サポーターによるパトロールの強化や警 告看板の設置を促進していく。
-
-事務事業名 02 不法投棄ごみ処理事業
指標名 撤去件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 不法投棄廃棄物の撤去件数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
23,410千円 予算事業名
総人件費 30,687千円 30,022千円
不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
総事業コスト 33,604千円 34,394千円 28,895千円
総事業費 2,917千円 4,372千円 5,485千円 0千円
環境生活部 廃棄物対策課 不法投棄対策係 01 04 02 02 15
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
400.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
‐
効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ａ：成果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
評
価
有効性
-10,903千円 10,668千円
11,029千円 11,250千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
土砂等の埋立て等に関し適正な指導，監視及び 許可事務を行う。
課 題
‐
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-生活環境の保全と災害を防止し，市民の安全の
確保に努めるため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.40人 1.40人 1.30人
時間外
勤務
100.00時間 100.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
巡回監視体制の強化により，環境保全や災害防止等を
図ることができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
10,903千円 事業分類 Ｃ 義務的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・土砂等の埋立て現場指導箇所（継続監視箇所 を含む）・・・11箇所
・許可件数・・・１件
・土砂等の埋立て等の規制に関する条例及び施行規則 を改正した。
３月定例議会（H28.3.18）・・・可決 条例施行予定日（H28.７.１）
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 361千円 524千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） -
-10,726千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
埋立て等の事業許可事務を行う。
無許可埋立て等行為者に対して，指導，監視する。
条例を改正し，適用要件や指導権限の強化を図る。
事 業 計
画
埋立て等の事業許可事務を行う。
無許可埋立て等行為者に対して，指導，監視する。
事業費（Ａ） 0千円 361千円 524千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 3件 1 件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
つくば市土砂等の埋立て等の規制に関す
る条例
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
条例適用外面積500㎡未満の埋立て事案において，悪 質な事業に発展する傾向が多いため条例の改正を行 う。
改
善 目 標
‐ -
-事務事業名 03
土砂等による土地の埋立て，盛土及び たい積の規制に関する事務
指標名 許可件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 条例に基づく許可件数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-事務事業名 01
リサイクルセンタ- 整備事業（基本実施 設計等委託）
指標名 リサイクル率
-
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
市内のごみ（一般廃棄物）総量に対する再資源化の 割合
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
１５．６％ - - - -
-１６％
その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - -
-戦略プラン Ⅲ 9 2 資源の保全・活用
- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 １５．９％
一般財源 8,794千円 12,330千円 0千円 7,747千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
3,795千円 0千円
時間外
勤務
27.00時間 30.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
循環型社会の構築に資するため，リサイクルを推 進し，ごみ減量化を図っていく効果的な施設を整 備するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.00人
0千円
地方債 個別計画 循環型社会形成推進地域計画
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
一般廃棄物減量等推進審議会及び専門部会を開催す る。生活環境影響調査（春季，夏季）の実施，建設工事 発注仕様書を作成する。また，施設整備のため旧炉解
体調査を実施する。
事 業 計
画
-事業費（Ａ） 8,794千円 20,077千円 0千円 0千円
事業分類 Ｇ 建設等事業
0千円 0千円
活 動
実 績
一般廃棄物減量等推進審議会 ４回開催 専門部会 ３回開催
ごみ処理基本計画の改定版を策定
生活環境影響調査を完了 工事発注仕様書を作成
上
半 期 活
動 実
績
-リサイクルセンタ- 建設に向け，必要とされる業務
を円滑に遂行していく。
課 題
-課 題 成
果
施設の建設に向け，円滑に業務を遂行できた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 【終了】中：適切な費用対効果が得られている
0千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-23,872千円 0千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
16,461千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 7,667千円
効率性 -評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
0.50人 0.00人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 【終了】中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
17,956千円 予算事業名
総人件費 22,954千円 21,751千円
ごみ減量に要する経費
総事業コスト 46,000千円 65,415千円 33,521千円
総事業費 23,046千円 43,664千円 15,565千円 0千円
環境生活部 廃棄物対策課 計画管理係 01 04 02 02 16
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
40.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-7,691千円 6,793千円
10,853千円 9,925千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
・ごみの種別ごとの収集日や出し方ルールを記載 した地区別のごみの出し方カレンダ- を作成し，市 内全戸にポスティングで配布する。
・ホ- ムペ- ジ，広報紙，区会回覧，出前講座等を 活用し，啓発活動を行う。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-ごみの出し方カレンダーや啓発広報により，ごみ
の減量やリサイクルの推進を促すため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.00人 0.90人 0.90人
時間外
勤務
36.00時間 40.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
ごみの出し方カレンダーやホームページ，市報を利用し た広報を推進することができた。特に雑がみ回収を広報
紙や区会回覧などを利用し，分別広報を実施し，広く市 民へ周知できた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
9,901千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・カレンダーを１４万２千部を作成し，全戸へポスティング した。
・ホームページへのカレンダー掲載を行った。また，市広 報紙掲載を5回実施した。
・多量排出事業者の好事例をホームページへ掲載し，ご
み減量や分別意識の向上を図った。
・雑がみ回収袋を作成し，環境教育の一環として小中学
生へ配布した。また，市民へ周知すると共に各窓口セン ター，交流センター，エコショップ等での市民配布を開始 した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 2,210千円 4,060千円 3,132千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） -
-6,793千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
・印刷及び配布業務を委託し，１４万４千部の作成と全 戸へポスティングを行う。さらに各窓口センタ- にも配布 する。
・ごみのカレンダ- ，出し方ガイド等のホ- ムペ- ジでの公 開や市広報紙・区会回覧の定期的広報を実施する。
事 業 計
画
・印刷及び配布業務を委託し，１４万２千部の作成と全
戸へポスティングを行う。さらに各窓口センタ- にも配布 する。
・ごみのカレンダー，出し方ガイド等の広報を継続的に
実施するとともに，雑がみ回収など重点的施策に関する 広報を定期的に実施する。
事業費（Ａ） 2,210千円 4,060千円 3,132千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 １５．９％ -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 02 ごみ減量のための分別啓発広報事業
指標名 リサイクル率 指標種別 活動結果指標
指標の概要
市内のごみ（一般廃棄物）総量に対する再資源化の 割合
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-10.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-1,533千円 5,227千円
12,918千円 5,685千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
当該年度におけるごみの排出量の見込み及び処 理主体,また,ごみの排出抑制,再資源化計画,収集
運搬計画,広報啓発活動などについて定め,公表 する。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき,当
該年度の一般廃棄物の処理実施計画を定めるた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.70人 0.70人
時間外
勤務
5.00時間 10.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
廃棄物処理法に基づき実施計画を策定できた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
1,770千円 事業分類 Ｃ 義務的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
一般廃棄物処理実施計画を策定し，６月に告示した。 上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 237千円 7,691千円 458千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） -
-5,227千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 つくば市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
一般廃棄物処理実施計画を策定する。
事 業 計
画
一般廃棄物処理実施計画を策定する。
事業費（Ａ） 237千円 7,691千円 458千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 廃棄物処理法 第６条１項
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 03 一般廃棄物処理実施計画策定事業
指標名 - 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
17,956千円 予算事業名
総人件費 22,954千円 21,751千円
ごみ減量に要する経費
総事業コスト 46,000千円 65,415千円 33,521千円
総事業費 23,046千円 43,664千円 15,565千円 0千円
環境生活部 廃棄物対策課 計画管理係 01 04 02 02 16
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
25.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-5,379千円 5,267千円
5,310千円 5,395千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
日量平均100㎏以上の事業系ごみ排出事業者に 対し，一般廃棄物減量化等計画書の提出を求 め，一般廃棄物の発生抑制及び適正処理につい
て指導を行う。
また，分別に関する啓発を行う。
課 題
依然，可燃ごみへの資源ごみ混入があるため指導強化
が必要である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事業所から排出されるごみを抑制するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.70人 0.70人 0.70人
時間外
勤務
23.00時間 25.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
好事例の事業者をホームページで公開することにより， 他の事業者へ減量及び資源化の意識づけを向上させる
ことができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
5,401千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・多量排出事業者から減量化等計画書提出数 ５４件 ・好事例の事業者を取材し，好事例としてホームページ
で公開した。
・クリーンセンターでの事業系ごみ搬入検査回数２回
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 22千円 43千円 128千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） -
-5,267千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
一般廃棄物減量化等計画書を提出させる。
クリ- ンセンタ- において，搬入指導を実施し収集運搬事 業者や排出事業者への指導を行う。
また，排出事業者へ減量・資源化等の広報を図る。
事 業 計
画
一般廃棄物減量化等計画書を事業者に提出させる。 クリーンセンターにおいて，搬入指導を実施し収集運搬 事業者や排出事業者への指導を行う。
また，排出事業者へ減量・資源化等の広報を図る。
事業費（Ａ） 22千円 43千円 128千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 ６回 ２回
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
つくば市廃棄物の減量及び適正処理に関
する条例
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
クリーンセンターへの搬入検査を強化すると共に，啓発 による分別の徹底を図る。
-
-事務事業名 04 事業系ごみの減量事業
指標名 搬入検査回数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
クリーンセンターへ搬入される事業系ごみの検査回 数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-684千円 669千円
12,462千円 12,516千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
クリーンセンターから排出され埋め立て処分され
る焼却灰の一部を溶融固化し，再資源化する。 課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-最終処分量削減とリサイクル率の向上を図るた
め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.09人 0.09人 0.09人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
焼却灰を溶融固化することにより，最終処分量の削減と
リサイクル率の向上が図れた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
12,467千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
クリーンセンターから排出される焼却灰を約250ｔ溶融固
化し，再資源化した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 11,783千円 11,793千円 11,847千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） -
-669千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 つくば市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
クリーンセンターから排出され埋め立て処分される焼却 灰を溶融固化し，再資源化する。
事 業 計
画
クリーンセンターから排出され埋め立て処分される焼却 灰を溶融固化し，再資源化する。
事業費（Ａ） 11,783千円 11,793千円 11,847千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 １５．９％ -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 05 焼却灰溶融固化事業
指標名 リサイクル率 指標種別 活動結果指標
指標の概要
市内のごみ（一般廃棄物）総量に対する再資源化の 割合
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.30人 0.30人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
資源物の積極的な集団回収を奨励し，資源物集 団回収を行った区会や子ども会等の団体に対し，
回収量に応じ奨励金を交付する。
課 題
-課 題 成
果
リサイクル意識の高揚が図れた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
4,100千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-5,986千円 6,396千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
6,860千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 2,360千円
事
業 の 目
的
資源物の有効活用の推進と市民のリサイクル意 欲の高揚を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
回収団体の登録を受け付ける。
登録団体から実績報告を受け，奨励金を交付する。
事 業 計
画
回収団体の登録を受け付ける。
登録団体から実績報告を受け，奨励金を交付する。
事業費（Ａ） 4,500千円 3,676千円 4,100千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・集団回収登録数 134団体
・回収量 1，338ｔ
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 4,500千円 3,676千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
2,310千円 2,296千円
時間外
勤務
30.00時間 30.00時間 25.00時間 根拠法令等 つくば市資源物集団回収奨励金交付要綱
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 136団体 134団体
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 自治会，子供会，ＰＴＡ等で構成される団体の登録数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
環境生活部 廃棄物対策課 ごみ減量推進係 01 04 02 02 17
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 資源物集団回収支援事業奨励金交付
指標名 団体登録数
10,936千円 予算事業名
総人件費 11,191千円 10,976千円
リサイクルに要する経費
総事業コスト 21,479千円 19,724千円 20,201千円
事務事業名 02 生ごみ処理容器等補助交付事業
指標名 補助基数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 補助基数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 114基 130基
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
つくば市生ごみ処理容器購入費補助金交
付要綱
その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-- - -
-2,256千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
随時受付し補助金を交付する。
事 業 計
画
随時受付し補助金を交付する。
事業費（Ａ） 1,044千円 991千円 1,044千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
家庭から排出される生ごみの減量意識の向上を図るこ
とができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
3,350千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
補助基数
・コンポスト・ＥＭ容器 80基 ・電気式生ごみ処理機 50基
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,044千円 991千円 1,044千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 2,306千円 2,256千円
3,247千円 3,300千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
生ごみ処理容器を購入した市民に対し交付要綱
に基づき補助金を交付する。
・コンポスト，E M容器 【補助率1/ 2，1世帯2基ま
で，上限15,000円】
・電気式生ごみ処理機【補助率1/ 2，1世帯1基ま で，上限15,000円】
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-家庭から排出される生ごみの自己処理を推進し，
生ごみ減量化を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
10.00時間 10.00時間 10.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
